| 词条 | 速达5000 |
| 释义 | 简介速达5000/7000系列软件是速达软件广州（技术）有限公司最经典的主打产品之一，于2004年至今经过五次大版本更新，数十次补丁更新，不断完善。产品面向中小型工业企业以及中小型商业企业，较速达3000比较流程更细化，财务功能亦是更加强大，流程面向工业企业生产业务管理以及财务成本会计管理。 最新版本升至速达SaaS系列 产品特色1，进销存业务单据增加审核功能，对业务流程更加细化，对追求管理分工的企业提供了更多管理的工具，财务凭证制作功能，增加了财务审核与业务部门配合，且可以制作汇总凭证 2，近百个进销存报表，且可个性化的制作进销存业务报表，增加了几种过滤方法 3，专业的财务报表以及自定义模板，系统提供财务报表模板更加专业 4，完全支持SQL2000，最新版本支持SQL2005 5，精细的权限管理，让管理者可以可以更好管理员工权限规划 6，包含ERP产品的几乎全功能模块，并且不用分模块购买 7，目前还拥有最极速的远程连接方式速达Vonline 8，单据含增值税发票，以及增值税账务处理，自动生成应交增值税财务报表 9，最新版本支持win7 vista等最新操作系统 10，成本核算方法，移动加权，全月加权，先进先出，个别指定。 11，领料至费用直到生成产成品，全部成本跟踪，自动生成产成品成本构成的报表 12，可自定义单据打印模板，自由定义纸张大小，适用于各款windows驱动打印机 速达5000/7000成员速达5000工业版模块 业务系统： 采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统 生产系统： 生产系统、委托加工 资金系统： 应收应付、现金银行 帐务系统： 帐务系统、固定资产、工资系统、出纳系统、合并报表 其他功能： 分支机构、客户关系、售后管理 备注：速达工业版是速达5000的全功能版 速达5000商业版模块 业务系统： 采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统 资金系统： 应收应付、现金银行 帐务系统： 帐务系统、固定资产、工资系统、出纳系统、合并报表 其他功能： 分支机构、客户关系、售后管理、营销管理、网站管理、报表中心 备注：与工业版相比较没有了工业管理模块，其它功能一致 速达7000工业版模块 供应链管理：采购管理、销售管理、仓库管理、POS管理 生产管理：生产系统、委托加工、工序管理 资金管理：应收应付、现金银行 财务管理：帐务管理、出纳管理、固定资产、工资管理、预算管理、合并报表 集团管理：分支机构、办公管理、客户关系、日常工作 其他功能：人力资源、售后管理 备注： 速达7000商业版模块 供应链管理：采购管理、销售管理、仓库管理、POS管理 资金管理：应收应付、现金银行 财务管理：帐务管理、出纳管理、固定资产、工资管理、预算管理、合并报表 集团管理：分支机构、办公管理、客户关系、日常工作 其他功能：人力资源、售后管理、营销管理、网站管理 功能模块采购系统 采购计划管理：分支计划管理、部门计划管理、业务员计划管理 月份计划管理、季度计划管理、年度计划管理 采购申请管理：根据订货申请采购、根据缺料申请采购 采购订货管理：采购预付款管理、多收货日期管理、自动生成单号 超期未收货提醒、即时查看库存量、即时查看未来收益 中止订货 采购收货管理：现款采购、赊购管理、部分付款采购、分期付款采购 赠品管理、多计量单位管理、自动生成财务凭证 自动生成入库单、货品入库跟踪 采购退货管理：现款退货、退货款冲抵应付款、部分付现退货 分期退货款、自动生成财务凭证、自动生成出库单 采购换货管理：同货品换货、不同货品换货、多货品换货 退换差额付现款、退换差额冲往来款 自动生成出入库单、自动生成财务凭证 暂估入库管理：货到票未到入库、暂估入库货品收货、暂估入库货品退货 暂估入库自动冲回 采购费用分摊：现款支付采购费用、采购费用赊账、费用发生即计成本 地区资料管理、供应商资料管理、货品资料管理、结算方式管理 销售系统 销售计划管理：分支计划管理、部门计划管理、业务员计划管理 月份计划管理、季度计划管理、年度计划管理 销售订单管理：预收款管理、分期发货管理、到期发货提醒、中止订单 销售发货管理：现款销售、赊销管理、赠品管理、折扣管理 分期收款管理、信用额度管理、即时查看库存量 自动生成出库单、自动生成财务凭证 销售退货管理：现款退货、退货款冲抵往来款、退回货品自动报损 自动生成财务凭证、自动生成入库单 销售换货管理：同货品换货、不同货品换货、多货品换货 退换差额付现款、退换差额冲往来款 自动生成出入库单、自动生成财务凭证 委托代销货品：代销货品发出、自动生成出库单、自动结算代销成本 自动生成出库单、 跟踪结算退回过程 委托代销结算：现款结算、分期收款结算、应收款到期提醒 委托代销退货：代销货品退回、自动冲减代销成本、自动生成入库单 分期收款发出商品管理：分期收款发出商品、自动生成出库单 自动结转发出成本跟踪销售确认过程 跟踪退货过程 分期收款发出商品结算：现款结算、分期收款结算、应收款到期提醒 分期收款发出商品退货：代销货品退回、自动冲减代销成本 自动生成入库单 销售开单管理、客户资料管理 仓库系统 货品进出仓管理：仓库实际进出管理、货品批号串号管理、货位管理 生产领料管理：生产车间领料、加工任务领料、领用共用原料 部门领用办公用品 生产退料管理：生产车间退料、部门退回领用物品 仓库盘点管理：仓库实物盘点、仓库盈亏数量处理、自动结转盈亏金额 货品调拨管理：分支货品调拨、总部分支调拨、仓库间调拨、同价调拨 异价调拨、货品组装管理、货品拆卸管理 存货成本调整：仓库货品成本调价、按比率批量调整、按货品类别调整 按最近进价调整、按参考价调整、按最高进价调整 自动调整 仓库货品报损：仓库废品报废处理、货品数量报损、货品金额报损 其他入库管理：临时借入货品管理、接受捐赠货品管理 接受货品投资管理 其他出库管理：仓库货品借出管理、货品捐赠出仓管理、货品投资管理 成本核算方法：移动加权平均、全月一次加权平均、先进先出、个别计价 总仓核算管理、分仓核算管理、仓库资料管理、货位资料管理 出入库类型管理 POS系统 POS机销售管理、POS机销售款管理、POS机销售汇总、POS销售汇总管理 班次资料管理、会员卡资料管理 生产系统 加工产品结构清单：五级物料清单设置、产品加工工时管理、损耗率管理 车间生产能力计算：车间加工能力计算、推算订货交货时间 计算剩余加工能力 原料生产能力计算：加工最大生产量（无替代品） 加工最大生产量（有替代品） 产品生产成本预算：一级物料计算成本、末级物料计算成本 按最近进价计算、按参考价计算、按库存成本价计算 生产计划管理：按市场销售制定计划、按销售订货制定计划 跟踪加工任务过程、计划中止执行 MRPII运算： 按生产计划做MRP、按销售订货做MRP 模拟生产做MRP、MRP参数配置 计算毛需求量、计算净需求量 自动产生生产建议、自动产生采购建议 采购资金预测 下达生产加工任务：按车间下达任务、按工人下达任务、返修加工管理 确定加工替代料、原料交替领用、自动生成领料单 自动生成验收单、中止加工任务 完工产品验收入库：批产品加工领用、生产废品管理、生产加工品种验收 加工批次管理、自动生成入库单、自动结转生产成本 加工费用分摊管理：管理费用分摊、按产品数量分摊、按原料金额分摊 按产品工时分摊、手工分摊 在制品数量管理：车间半成品加工管理、自动计算约当产量 手工计算约当产量 共用材料分配：按产品自动分配、共用原料数量分配、共用原料金额分配 在制品成本管理：在制品成本归集、车间剩余原料管理、在制品费用管理 产成品成本管理：完工产品成本管理、产品加工入库成本 加工产品耗材管理、产品间接费用管理 委托加工 委托加工管理：按生产委托加工、不合格品返修、记录加工手续费 跟踪产品验收过程 委托加工领料：按加工产品领料、原料不足补料、生成原料结转凭证 生成进出仓单 委托加工退料：剩余原料退回、计算退回原料成本、生成结转凭证 委托加工验收：加工产品验收入库、确定原料使用量、计算原料剩余量 计算加工成本、自动生成进仓单、自动结转加工成本 加工费用控制：现款付加工手续费、分期付加工手续费 自动生成财务凭证 加工费用分摊：加工费分摊管理、分期分摊 实际加工成本：计算加工成本、自动结转加工成本、生成成本结转凭证 应收应付 应收账款管理：销售应收款业务、现金折扣业务、预收款处理 呆死账处理、退货款抵应收款、采购款抵销售款 自动生成财务凭证 应付账款管理：采购应付款业务、现金折扣处理 预付款处理、呆死账处理、退货款抵应付款 销售款抵采购款、自动生成财务凭证 往来账务核销：往来单位货款冲销、往来单位欠款转移 预收款冲应收款、预付款冲应付款、客户预收款转移、供应商预付款转移 预收预付应收应付自动核销 现金银行 银行存取款管理：出纳存取现金、票据资金转存银行、分支资金转入总部 总部资金下拨分支 费用支出管理、其他收入管理 帐务系统 凭证录入管理 凭证制作管理：按日期生成凭证、按往来单位生成凭证、单据生成凭证 出纳签字管理：单张凭证签字、批量凭证签字、单张凭证反签字 批量凭证反签字 凭证审核管理：单张凭证审核、批量凭证审核、单张凭证反审核 批量凭证反审核 凭证登帐管理：凭证登记科目账簿、反登账处理 结转损益管理：损益科目余额结转、多次结转处理 期末调汇管理：核算外币科目、调整汇兑差异 自动转帐管理：按比率转出余额、按公式转出余额、按贷方余额转出 按借方余额转出、自动生成凭证 现金流量分配管理 期末结帐管理：自动结转销售成本、自动结转生成成本 自动结转代销成本、结转代销结算成本 自动结转发出成本、结转发出结算成本 结转委托加工成本、结转组装拆卸成本 会计科目管理、凭证摘要管理 固定资产 固定资产增加管理：自购增加固定资产、自建增加固定资产、融资增加 捐赠管理、租赁管理、自动生成会计凭证 固定资产减少管理：资产出售、资产报废、盈亏资产、捐赠资产 自动生成会计凭证 固定资产变动管理：原值调整、累计折旧调整、折旧年限调整 折旧方法调整、使用年限调整、工作总量调整 残值残值率调整、部门转移、使用状况调整 固定资产科目调整、折旧科目调整 固资工作量管理 固定资产折旧管理：按折旧方法计算、自动生成折旧凭证、资产类别管理 增加方式管理、减少方式管理、使用情况管理 工资系统 计件工人工资管理、员工工资单管理、三费计提管理、工资分配管理 实际支付工资管理、员工资料管理、计件工种管理、计件工序管理 工资项目管理、项目类别管理 出纳系统 现金日记帐管理：登记出纳日记账、单据导入日记账、凭证导入日记账 库存现金盘点管理：按账户盘点、按币种盘点、自动核对 支票管理：支票购买管理、支票领用管理、支票支付管理、支票核销管理 支票作废 银行对帐单管理：登记银行对账单、引入电子对账单 银行自动对帐管理：出纳与银行对帐、生成余额调节表 会计帐簿自动核对：按科目对账、自动对账 出纳结帐管理：出纳独立使用、出纳与会计同步 银行资料管理、出纳帐户管理、币种资料管理 合并报表 工作目录、公司信息、抵销项目、报表模板设计、销项目模板、抵销分录 报表录入、合并报表 分支机构 分支货品配货：分支货品自动配货、配货参数设置、自动生成采购订单 自动生成配送单、多个分支统一配送 分支申请配货：分支仓库申请配货、确定货品到达日期、中止申请 仓库货品调配：分支间货品配送、中止配送、跟踪货品调拨过程 分支独立核算：分支独立账簿、总部查看分支账簿、总部汇总分支账簿 分支非独立核算：分支非独立账簿、总部汇总财务账簿 DRP运算、分支机构管理、运输方式管理 客户关系行业类型管理、服务类型管理、客户管理、联系人管理、机会管理 行动管理、服务反馈管理、费用管理、货品管理、销售管理 客户类型管理 售后管理 服务反馈管理：接受问题产品反馈、确定问题原因、确定维修分支机构 确定加工费、跟踪返修过程 维修派工管理：问题产品返回加工、记录维修材料标准 维修验收管理：问题产品维修验收、确定原料使用量、自动计算维修成本 维修完成货品：维修产品发送客户、现款收取维修费、分期收回维修费 服务类型管理、维修类型管理 各历史版本新增功能v3.501. 新增售后服务管理模块；>>> 2. 新增采购请购单；>>> 3. 《销售毛利明细表》的分组统计选项中，增加“按单据”统计选项； 4. 《销售毛利汇总表》中，增加“销售费用”、“费后毛利”、“费后毛利率”三列，将销售费用也参与毛利计算； 5. 《库存分类汇总表》增加辅助单位、辅助数量栏； 6. 《账面库存汇总/明细表》、《账面库存数量汇总/明细表》的过滤条件中，增加“货品主供应商”过滤条件； 7. 《实际库存汇总/明细表》中，增加账面数量的统计，可进行账实数量的对比； 8. 《应收账款汇总表》、《应付账款汇总表》中将收付款栏与折扣栏分开显示； 9. 财务合并报表功能放开，与合并报表相关联的调整业务一起放开； 10. 在业务自定义报表字典中，增加“批号”字段、以及单据体、单据明细的自定义字段； 11. 按加工单领料时，增加加工货品数量，同时计算出相应领用数量； 12. 加工单中的“生产能力计算”移到“业务”菜单中，并且可由用户选择货品来计算生产能力； 13. 产品成本预算可按末级BOM计算； 14. 物料清单导出时，可将清单中的备注内容及自定义内容一起导出； 15. “物料清单维护”界面增加五个自定义字段，用户可输入任意数值或字符； 16. 在货品资料“计划信息”页面增加“默认生产车间”和“默认生产工人”两个选项，在编辑<加工单>时生产车间可由货品资料代入； 17. <采购订单>的“操作”菜单中，增加“生成估价入库单”功能项； 18. <委托代销单>中货品的价格可跟踪同一往来单位的最近一次委托代销价格； 19. 系统按照盘点日期将账面库存数量代入到<盘点单>单据明细的“账面数量”栏； 20. POS前台增加“转换登录模式”的选项，这样可以在不退出操作界面的情况下在联网还是单机模式之间进行手动切换； 21. 在POS小票打印及《POS销售流水帐》、《POS销售明细表》、《会员卡销售明细表》、《储值卡销售明细表》增加“分支机构”栏，将销售时POS所在机构予以显示； 22. 单据中选择货品时，可只显示所选往来单位基础资料中“供销货品”页面设置的货品； 23. 单据、报表打印样式中可以设置“公司徽标”，以打印出带有公司LOGO的单据、报表； 24. 在调整布局功能中，可以设置各字段的显示宽度； 25. 在编辑单据时称重码可经扫描直接输入系统； 26. 创建账套时需确认分支机构是否独立核算； 27. 在操作员权限定义中，增加权限复制功能； 28. 在操作员权限定义中，增加“导出”权限，未被授权的操作员将不能使用EXCEL导出功能。 V3.58补丁新增以下功能: 1、5000系统所有数量合计的单据都要把辅助数量求和。 解决修正以下问题: 1、 帐套选项中‘单据明细排序方式’选择按货品编码排序无效。 2、 POS上传数据丢失 3、 估价入库个别计价货品已被引用发出的货品在做估价冲回是报错 4、 验收单已做废品入库，还显示在待处理单据中 5、 超期应收款：列表显示了客户与双重身份供应商的超期应收款记录，过滤条件为客户名称时，却没有列出双重身份供应商的资料。 6、 通用接口数据导出的仓库资料缺少“停用标志”字段。 7、 采购开单/估价入库：逆向流程，引用出入库单做单，引入的明细的仓库是不可以修改的 8、 采购费用分摊单：手工做单，通过查找货品把非存货类型的货品选入细表，未填仓库时保存提示“货品[服务/劳务]的仓库不能为空！” 9、 请购单：下拉选项可以选到非存货类型货品，在查找界面非存货类型货品选不到单据中。（除了存货类型为其他收入的） 10、采购开单：选择现金往来供应商，付款期限/日期灰置，再点操作--刷新布局，付款期限/日期又变成可编辑了 （采购费用分摊单/销售开单：问题相同） 11、销售计划/采购计划单：现在通过查找可选到非库存货品。 12、采购开单/销售开单，原单据收款日期为空，导入默认收款日期为“1899-12-30”。 13、导入的采购/销售订单的原始单价为空，明细发货日期为空，赠品都打上了勾。 14、委托代销单/发出商品单/估价入库单：通过查找功能可以选到现金往来单位，需求规定是不能选到现金往来单位的。 15、DRP运算：（1）配送单的发出仓/接收仓相同，单据保存有提示：发出仓库和接收仓库不能完全相同，但在DRP运算中，却可以生成并保存此类配送单，并且在审核中心可以审核/反审核。 （2）配送单的数量小于等于0时，保存有提示：货品[货品a]的数量必须大于零，但在DRP运算中，却可以生成并保存数量为负数的配送单，单据显示‘已完成’并且此类单不能再反审核/修改，在审核中心可以反审核。（生成请配单应该也有此问题） 16、组装单的主表单价是不能修改的。 17、出入库单：逆向帐套，单据作废后，往来单位没有灰置，还可以修改。 18、计件工序：分支操作员登陆，已设置该操作员所有权限了，打开时提示--你未被授权使用该功能。 19、计件工资：1、引验收单做单，引单界面还显示了工序列。 2、废品不参加成品计算时，引入到计件工资的数量不对。应直接引验收正品数量。 20、分支操作员登录，“分仓库存”过滤“仓库”时，系统将总部的仓库也提供出来。 21、采购模块权限中‘开单时可查看最近采购价’对应的应该是销售模块的权限设置，应把该权限放置到销售模块权限中。 |
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