岗位职责风险指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。

出纳员岗位职责风险(岗位职责： 岗位职责风险：)

风险控制经理岗位职责风险

党委书记职责与风险(岗位职责 岗位风险)

总经理岗位职责与风险(岗位职责 岗位风险)

办公室主任职责与风险(岗位职责 岗位风险)

办公室主任岗位责任制

出纳员岗位职责风险

岗位职责：

按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

岗位职责风险：

1、利用财务出纳工作职权，公款私存和其他违规现象。

2、财务出纳人员业务不精通，造成工作失误或公共财产损失。

风险控制经理岗位职责风险

1、根据风险管理控制体系要求，建立和完善风险管理组织。

2、组织参与担保项目资料的审核，根据项目情况提出风险防范建议。

3、负责带领团队完成公司新产品的开发和业务操作流程的优化工作，指导和宏观经济周期分析，为业务部门做操作参与。

4、负责通过评审项目的条件与反担保措施的落实监控。

5、指导协助客户经理控制项目风险。

党委书记职责与风险

岗位职责

一、 负责党委全面工作，主持大会，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，贯彻党委的决议和决定。

二、 坚持贯彻民主集中制原则和“三会一课”制度。

三、 负责党的建设工作，保证党建目标的实现，及时准确地完成是上级党委下达的各项任务。

四、 负责党委班子思想、组织、作风建设，负责党员、干部队伍的教育与管理。

五、 负责党委班子中心组理论学习工作，按时召开党委民主生活会，搞好党委的自身建设，充分发挥党委的集体领导作用。

六、 负责党风廉政建设和反腐败工作，抓好精神文明建设，指导工、青、妇等群团组织和职能部门，广泛深入开展精神文明创建活动。

七、 检查党委工作计划、决议的执行情况，按时向上级党委和党员（或党员代表）大会报告工作。

岗位风险

一、是人事权滥用的风险，对干部的任用、提拔、调动和学习培训安排等权力，都可以用来索贿、受贿。

二、是财务审批权滥用的风险，主要有资金的使用、财产管理等，腐败的根源之一。

三、是重大事项决定权，主要有工程招标、政府采购、财产处置等。如果工作职责不到位、不作为、作为不当、作为不到位都会导致廉政风险的发生。

四、是权色交易的风险。

总经理岗位职责与风险

岗位职责

1． 执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标。

2． 组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。

3． 组织实施经董事会批准的新上项目。

4． 组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

5． 决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻下设办事处和人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。

6． 根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问，并决定报酬。

7． 决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。

8． 审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。

9． 健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。

10．抓好公司的生产、服务工作，配合各分公司搞好生产经营。

11．搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。

岗位风险

对外投资风险：包含政策风险、法律风险、市场风险和管理风险。

企业经营风险：公司在实现经营目标的过程中，可能会遇到国家政策、市场环境变化等各种经营风险。

决策风险

销售风险

涉税风险

生产风险

安全风险

办公室主任职责与风险

岗位职责

（1） 负责公司或组织的办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草；

（2） 负责安排公司或组织的日常后勤工作，包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作；

（3） 协助公司或组织的各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；

（4） 协助建立公司或组织的行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行；

（5） 配合公司或组织的进行企业文化的建立；

（6） 作好领导的参谋，及时为公司或组织的领导提供信息和建设性意见；

（7） 督促有关部门及时完成公司或组织的各项工作，并将监督情况及时反馈给领导；

（8） 负责公司或组织的对外联系、宣传工作；

（9） 负责本部门员工的评估与考核；

（10） 完成领导交办的任务。

岗位风险

必须熟悉现代企业管理的基本知识；善于发现问题并具有较强的沟通协调能力；

具备一定的工作计划能力；善于调动部属的工作积极性和发挥其潜能；

具有较强的学习能力。

办公室主任岗位责任制

办公室主任岗位责任制

一、 服从分管领导做好各项管理制度和计划管理工作的落实。

二、 负责公司组织召开的各种有关会议场所的布置和准备就绪工作。

三、 负责外来电话、传真、信件的接收，及来人、来访、来客和各检查机关部门的接待、招待工作。

四、 负责公司内部电话，办公用品设施、车辆、招待费的管理。

五、 负责购置各种办公用品的购置、节日福利和救援物质的及时发放工作。

六、 负责职工宿舍管理，土木兴建工程的施工，维修、改扩建等管理工作。

七、 负责组织卫生检查（包括整改的落实）及外事协调管理工作。

八、 负责公司公章的保管和使用。

九、 对所履行的职责因管理不力、落实不力、制度执行不力，造成的经济损失、办公室设备物品损坏、违章违纪造成的影响生产、安全、设备事故负主要责任，承担追究。

十、 副主任协助主任搞好办公室管理和外事协调管理，及时完成主任布置安排的各项管理工作。