退料单格式

非生产退料单

退料单格式

退料部门：　编号

原领料批号： 日期 年 月 日

退料名称　料号　退料量　实收量　退 料 原 因

溢 领　省 料　不适用　品质差　订单取消　其他

备 注登帐 ： 点收： 主管： 退料人

非生产退料单

非生产退料单

概述：

非生产领料单是领用一些不是直接用于生产材料部分可能是耗用物料部分。

功能介绍：

（1）、查询页面

（2）、增加页面

单据识别：XE

表头：INV_MF_IJ

1、退料日期：IJ_DD，系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。

2、退料单号：IJ_NO，系统自动带出。当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。

3、单据类型：BIL_TYPE，系统默认4种方式：S1直接出口。S2转厂。S3内销。S4材料退港。

其他方式可自由新增。并可增加到单据号码的编码方式中。

4、经办人：SAL_NO，调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。

5、计划受订：JH_SO_NO，与计划受订挂沟，存相关单号的资料。

5、成本类别：FIX_CST，下拉方式，1、固定成本。2、变动成本。会带到表身去。并控制表头必须与表身一致。选中固定成本，表身的成本可手工输值进去，并且为调增方式，即为“+”。而变动成本是必须由系统重整成本后回写的，不能手工输入成本值，为调减方式，即为“—”。

6、部 门：DEP，调用部门资料SYS_DEPT存 DEP显示NAME的资料。

7、批 号：BAT_NO，手工输入。可带到表身的批号资料中。

8、合同编号：CNTT_NO，调用合同手册备案CNTT_SGT存合同号。同步影响表身的合同编号。

9、附件张数：FJ_NUM，手工输入

10、附 件：CONTRACT，连接多个文件路径。

11、备 注：REM，手工输入。

12、可越级审核：ISOVERSH。该选项勾上，即影响审核流程中的单是否有跳审的功能。

13、转入单号：BIL_NO，由相应的非生产退料申请单转单而成，存相应来源的单号。

14、成本合计：表身调增项成本CST的值相加。

15、拆分：针对需进行折分的项次，选中后点该按钮，即会弹出下图提示分折的情况。

相关拆分的数量自由输入，但加起的数量必须与需进行折分的数量一致。并只能针对同一货品进行折分。

表身：INV_TF_IJ

1、货品编码：PRD_NO，调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_NO栏位的资料。

2、货品名称：PRD_NAME，调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME栏位的资料。

3、货品规格：调用货品基础资料SYS_PRDT表SPC栏位的资料。

4、货品英文名称：调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME_ENG栏位的资料。

5、仓 库：WH，调用仓库SYS_MY_WH表WH栏位的资料。

6、单位：UNIT，调用货品基础资料SYS_PRDT表DFU_UT ，DFU_UT是计量单位的标识：1、主单位。2、包装一单位。3、包装二单位。4、包装三单位。当输入这数字的时候，对应的货品基础资料中的相关单位名称UT显示出来，并将相关选中的单位与主单位之间的换算关系找出，以便推算副单位的数量。

7、副单位：调用货品基础资料SYS_PRDT表UT1栏位的资料。

8、数量：QTY，与单位配合使用。

计量方式　表身数量　存入PRDT1表的数量值

1、主单位　主单位　主单位数量

2、包装一单位　包装一单位　包装一单位数量*主单位换算

3、包装二单位　包装二单位　包装二单位数量*主单位换算

4、包装三单位　包装三单位　包装三单位数量*主单位换算

9、副单位数量：QTY1，与单位配合使用。

计量方式　表身副单位数量　存入PRDT1表的数量副值

1、主单位　主单位数量*副单位换算　主单位数量*副单位换算

2、包装一单位　包装一单位数量*主单位换算*副单位换算　包装一单位数量*主单位换算*副单位换算

3、包装二单位　包装二单位数量*主单位换算*副单位换算　包装二单位数量*主单位换算*副单位换算

4、包装三单位　包装三单位数量*主单位换算*副单位换算　包装三单位数量*主单位换算*副单位换算

10、有效期：VALID_DD，手工输入。任何时候都可输入修改。

11、货品图片：调用货品基础资料SYS_PRDT表PIC栏位的资料。

12、单位标准成本：调用调整货品标准成本CST_STD表UP_STD栏位的资料。

13、标准成本：CST_STD，与单位配合使用。

计量方式　标准成本

1、主单位　单位标准成本*数量

2、包装一单位　包装一单位数量*单位标准成本*主单位换算

3、包装二单位　包装二单位数量*单位标准成本*主单位换算

4、包装三单位　包装三单位数量*单位标准成本*主单位换算

14、备注：REM，手工输入

15、中类代号：调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_IDX_NO栏位的资料。

16、中类名称：调用货品分类资料SYS_PRD_INDX表NAME的资料。

17、批号：BAT_NO，可带表头的批号下来，也可手工更改。保存时，会在批号分仓存量档INV_BAT_REC1生成相关的记录，写入到QTY_ON_ODR栏位中。

18、单位成本：UP_MAIN，配合成本方式使用，当是固定成本，即为手工录入，如果是变动成本，是系统回写回来的单位成本。

19、成本：CST，=单位成本*数量

20、转入单号：取表头的转入单号的信息下来。

（3）、修改页面

点击修改按钮，即可针对某些栏位进行修改保存。

（4）、删除单页面

点击该按钮，即将当前页面的整张订单删除。

（5）、删除明细页面

选中需要删除的项次，点击删除明细按钮，即将选中项删除。

（6）、保存页面

点击该按钮，即可保存整张单的信息。

（7）、审核页面

点击该按钮，针对有权限审核的人员，即显示审核通过，会有这个图标显示。

（8）、撤消页面

点击该按钮，可以清空当前正在输单时内容，恢复点击“增加”时状态。前提是在未保存之前。

（9）、扩展功能

点击该按钮，系统即可列出与该订单有关系的单据号码，包括从哪张单引入，转出生成哪张单，并可双击该单号可直接进入相关单据的页面。

（10）、属性页面

是控制该单据生成的条件。

（11）、打印

点击该按钮时，即可按该预设的格式打印出来。

（12）、关闭

点击该按钮时，退出当前单据的页面。

注：1、默认工具栏状态：查询、增加、修改、删除单、审核、扩展功能、打印、关闭可用状态；其余全部都不可用状态。

2、点击“增加”时，查询、增加、修改、删除单、审核、打印不可用状态；其余全部都可用状态。

3、点击“保存”后才可以点击“审核”，查询、增加、修改、删除单、打印恢复可用状态。