| 词条 | 采购申请单 |
| 释义 | 采购申请单就是ERP系统中，第一步采购物品时提交的单据，采购申请单包括采购申请单基本信息与采购物品基本信息，填写好后需要通过审批才能进一步采购。 名词解释采购申请单英文名称（Purchase requisitions）采购申请单是为了采购物品而提出支钱的申请凭证。在此所讲的采购申请单是指在ERP系统中填写的单据，是一种无纸化的采购申请单。 一般需要经过有关部门申请到采购部-采购部进行核实-核实通过-采购部向上级通报-相关领导签字-财务付款-采购成功。 采购物品后由品质部门验收，验收合作入库。 采购单ERP系统介绍模块配置ERP系统模块包括：生产控制（计划、制造）、物流管理（分销、采购、库存管理）和财务管理（会计核算、财务应收应付管理） 一般采购申请单由MRP模块产生，由物控部门根据订单的材料分析产生的物料申请单做为依据需求产生，采购单上的材料也因此而有详细的所属订单信息，并且记录所采购之材料用到哪个订单与产品上。 工作流程说明简述物控需求—>制作请购单—>主管批准—>采购作业 ( 询/报价)—>采购作业(订购单制作)—>上级批准—>采购作业 跟催—>交货—>材料验证 工作流程说明当物控部门接到业务的《受订单》 而按BOM清单展开的物料需求分析，当所需的生产成品的材料库存不够需采购时下达的采购申请单；或接到上级通知备库存，而提出材料采购申请的单据。采购以此做为采购材料的凭证依据。 因为采购申请单上没有相应的产品信息，造成对采购申请的审批还需要去查询销售订单号所对应的是什么产品，工作效率非常低，而且出错的机率相对比较高。 流程说明 一是警告级别，即当货没有全到时，系统会弹出一警告窗口，告诉仓库管理员，货没有全到，是否继续审核。 二是审核权限的转移。当原材料没有足额到货时，有可能仓库管理人员无权进行处理，要交给具体的采购员或者上级领导判断处理。此时，就可以在系统中进行设置，把相关的操作权限转移给其他人。 三是禁止，即使无论谁都不能改变这个政策，无论在任何情况下，供应商都必须一次*齐货，否则，我不收货。这主要用于一些化工或者对质量有严格要求的产品。因为不同批次的产品，难免有些差异，而可能这些差异会影响产品最后的质量。 通过以上的控制，企业就可以根据自己的需求，来控制是否允许供应商分批交货 产品分类原材料采购申请： 1、有BOM：依BOM做生产需求分析单，查库存，分析材料用量，制订“采购申请单”。 2、无BOM（样品及未批量生产的产品）：分析用量，查库存，制订“采购申表单”。 3、交采购部下采购单。采购单的转入（来源）单据号为采购申请单。产品采购申请： 1、有BOM：依BOM分析用量，查库存，制订“采购申请单”。 2、无BOM：直接申请需要的产品，交上级审核批准，交采购部采购产品。 3、交采购部下采购单。采购单的转入（来源）单据号为采购申请单。 其它具体事宜后面也可以根据相关公司的工艺流程进行灵活变化 |
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