内控制度:

内控制度一般分为两种模式:

1.金融企业的各级管理部门为了保护金融资产的安全完整，协调经济活动，利用企业内部因分工而产生的相互制约、相互联系的关系，并形成的一系列具有控制职能的方法、措施和程序，并予以规范化、系统化，使之成为一个严密的、较为完整的体系.

2.公司企业为使公司的经营风险为零风险,而在公司企业内部对各部门流程/程序运作进行设定控制点作业,做好流程/程序的内部控制的管理制度.

内控制度可分为：

1.授权审批制度

2.资金管理制度

3.采购及付款流程管理制度

4.销售及收款流程管理制度

5.成本费用管理制度

6.实物资产管理制度

7.合同管理制度